Der Haushalt im Detail

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

26.685.389,60 €
Finanzen und Ordnung
20 Finanzen und Ordnung
26.685.389,60 €
86,12%
2.249.577 €
Bauen und Liegenschaften
30 Bauen und Liegenschaften
2.249.577 €
7,26%
2.051.020 €
Organisation, Personal, Kultur und Soziales
10 Organisation, Personal, Kultur und Soziales
2.051.020 €
6,62%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
401.129,60 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
740.750 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
381.660 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
70.000 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
12.402.000 €
06: Erträge aus Transferleistungen
484.000 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
13.599.060 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.600.830 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
627.687 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
30.307.116,60 €
11: Personalaufwendungen
-6.378.270 €
12: Versorgungsaufwendungen
-1.120.110 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.908.264 €
14: Abschreibungen
-2.589.600 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.250.650 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-11.666.000 €
17: Transferaufwendungen
-300 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-36.010 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-29.949.204 €
20: Verwaltungsergebnis
357.912,60 €
21: Finanzerträge
678.870 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-404.200 €
23: Finanzergebnis
274.670 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
30.985.986,60 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-30.353.404 €
26: Ordentliches Ergebnis
632.582,60 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
632.582,60 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
10.560.449,11 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-10.560.449,43 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,32 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
632.582,28 €