Der Haushalt im Detail

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

26.495.460 €
Finanzen und Ordnung
20 Finanzen und Ordnung
26.495.460 €
88,79%
1.822.683 €
Bauen und Liegenschaften
30 Bauen und Liegenschaften
1.822.683 €
6,11%
1.523.260 €
Organisation, Personal, Kultur und Soziales
10 Organisation, Personal, Kultur und Soziales
1.523.260 €
5,10%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
899.893 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
716.100 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
120.400 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
12.980.000 €
06: Erträge aus Transferleistungen
435.000 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
12.074.480 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.365.100 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
547.580 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
29.138.553 €
11: Personalaufwendungen
-6.303.720 €
12: Versorgungsaufwendungen
-1.104.950 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.940.650 €
14: Abschreibungen
-2.054.095 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.260.320 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-11.176.400 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-36.320 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-28.876.455 €
20: Verwaltungsergebnis
262.098 €
21: Finanzerträge
702.850 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-490.420 €
23: Finanzergebnis
212.430 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
29.841.403 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-29.366.875 €
26: Ordentliches Ergebnis
474.528 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
474.528 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
5.613.889 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-5.613.889 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
474.528 €